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农科院2017部门预算公开
文章来源:财务处    作者:财务处    点击数:1143 次    发布时间:2017-05-18 【字体:

 

预算公开目录

 

一、部门职责和机构设置

二、绩效情况

三、部门预算收支总表

四、部门预算收入总表

五、部门预算支出总表

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算财政拨款收支表

八、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

九、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

十、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

十二、部门政府采购预算

十三、国有资产信息

十四、(部门)预算公开情况说明

 
一、部门职责和机构构成
张家口市农业科学院是市直属农业科研单位, 是一个集农、林、牧、工程等多学科为一体的综合性科研机构。主要职责是:负责全市大农业生产中科技项目的研究和开发;承担全市农业产业化、特色主导产业及相关领域的科研课题攻关;争取并承担国家、省的农业科研项目;与国内外农业科研机构开展技术交流与合作;承担农业科研项目的招商引资工作;负责指导全市农业科技示范园区建设和县区乡镇农业技术推广及相关的科技培训;协助有关部门开展课题攻关;负责政府交办的其他科研项目和科技推广工作。
我单位内设管理机构8个,科研机构12个。
一、管理机构包括:院长办公室、党委办公室、科研处、财务处、人事处、后勤处、坝上基地管理处、坝下基地管理处
二、科研机构包括:马铃薯研究所、莜麦研究所、谷子研究所、玉米研究所、亚麻研究所、小杂粮研究所、蔬菜研究所、林业花卉研究所、畜牧研究所、农产品综合加工利用研究所、中心实验室、原种场

二、部门职责-工作活动绩效目标

494张家口市农业科学院

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、事务管理

31

对农科院整体活动进行业务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障单位工作正常高效运转。

         

综合业务管理

 

负责全院发展规划、政策、法规制定与管理,绩效评价管理、院所改革管理等综合业务。

各类管理业务工作谋划到位、开展有序,助推科技事业发展能力提升。

科技管理业务工作保障率

90%

80%

70%

70%

综合事务管理

31

主要开展会议组织管理、信息化建设、财务和资产管理、标准化建设、人事管理、机关党工委、老干部工作管理等综合性事务工作。

保障单位工作正常高效运转。

运行保障事务完成率

90%

80%

70%

70%

二、科研、示范、推广

1576

开展农业科学研究活动,将农业最新科研成果进行示范展示,并大面积推广应用

针对农业生产关键技术需求,培育一批农业科研的品种、技术科研成果;培育特色优势学科,不断提升农业科技创新能力,确保可持续发展;打造国内一流科技创新平台,提高人才水平,为科技创新提供支撑。组装集成几项对我市农业具有较大影响的科研成果,建立不同区域具有标志性的农业综合科研示范基地开展成果展示。推广一批在全市农业生产具有较大影响的新技术成果。

         

农业科学研究

1576

前瞻性、基础性课题(自主选题);青年人才课题;品种资源搜集及保存;农业科研基础性、辅助性工作。

 

实验室(站)建设完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

成果示范与推广5

5

4

3

2

培育新品种2

5

4

3

3以下

农业科技创新支撑

 

通过农业科技创新规划及组织实施,提高科研平台配置水平,健全实验室、试验站功能。完善科技创新平台、人才队伍建设。

 

转化与产业化率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

培养拔尖优秀人才5

5

4

3

3以下

三、农业科技服务

 

对全市三农活动开展技术服务与指导,开展科技扶贫

对基层农业技术人员、种养大户开展巡回农牧技术指导服务,解决生产中出现的问题;完成好政府下达的科技扶贫工作任务。

         

农业科技成果产业化应用

 

推动新技术、新产品转化与产业化。

 

新品种、新技术示范完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

作物繁育目标完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

科技扶贫

 

科技扶贫基地建设。

 

5

5

4

3

3以下

科技扶贫基地建设完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

 

三、部门预算收支总表

     

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、财政拨款收入

4628.04

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 
   

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

 
   

九、医疗卫生与计划生育支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

4628.04

   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、国债还本付息支出

 
   

二十二、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

1864.88

年末结转和结余

1864.88

合计

6492.92

合计

6492.92

 

 

四、部门预算收入总表

 
               

单位:万元

 

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

合计

4628.04

4628.04

 

 

 

 

 

 

2060801

黍子矮杆种质资源引进与创新联合研究

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2060302

杂交谷子基因定位分析及利用

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

2060302

杂交黍子研发

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2060402

山地观光农业植物选引及种植模式研究

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

2130199

杂交谷子推广

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2060302

杂交谷子转化研究

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

2060402

马铃薯优质、抗旱鲜食型种质资源与育种技术创新及应用

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2060302

杂交谷子艺机一体化高效栽培技术集成与示范

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

2060402

绿豆新品种冀张绿2号后补助

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

2060402

杂交谷子产业链创新

90.00

90.00

 

 

 

 

 

 

2060302

杂交谷子宣传

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

2130106

国家谷子改良中心杂交谷子分中心建设项目

393.00

393.00

 

 

 

 

 

 

2130106

农业部植物新品种测试张家口分中心建设

493.00

493.00

 

 

 

 

 

 

2060302

海南农业科研基地日常运行

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2060503

葡萄资源圃基础设施建设

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

2069901

优质高产绿豆新品种张绿1号选育及高效栽培技术研究与应用,2016

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2069901

燕麦产业化系列标准的研究制定与应用,2016年河北省山区创业奖三等奖奖金

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2069901

杏扁避霜品种筛选及丰产技术示范,2016年河北省山区创业奖三等奖奖金

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2069901

冀西北坝下地区坡耕地张杂谷抗旱播种保苗艺机一体化技术研究与示范,2016年河北省山区创业奖三等奖奖金

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2130199

其他支出

3021.04

3021.04

 

 

 

 

 

 

 

五、部门预算支出总表

 
               

单位:万元

 

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

合计

4628.04

3021.04

1607.00

       

2060801

黍子矮杆种质资源引进与创新联合研究

30.00

 

30.00

       

2060302

杂交谷子基因定位分析及利用

110.00

 

110.00

       

2060303

杂交黍子研发

20.00

 

20.00

       

2060402

山地观光农业植物选引及种植模式研究

50.00

 

50.00

       

2130199

杂交谷子推广

30.00

 

30.00

       

2060302

杂交谷子转化研究

50.00

 

50.00

       

2060402

马铃薯优质、抗旱鲜食型种质资源与育种技术创新及应用

20.00

 

20.00

       

2060302

杂交谷子艺机一体化高效栽培技术集成与示范

50.00

 

50.00

       

2060402

绿豆新品种冀张绿2号后补助

80.00

 

80.00

       

2060402

杂交谷子产业链创新

90.00

 

90.00

       

2060302

杂交谷子宣传

50.00

 

50.00

       

2130106

国家谷子改良中心杂交谷子分中心建设项目

393.00

 

393.00

       

2130106

农业部植物新品种测试张家口分中心建设

493.00

 

493.00

       

2060302

海南农业科研基地日常运行

20.00

 

20.00

       

2060503

葡萄资源圃基础设施建设

110.00

 

110.00

       

2069901

优质高产绿豆新品种张绿1号选育及高效栽培技术研究与应用,2016

5.00

 

5.00

       

2069901

燕麦产业化系列标准的研究制定与应用,2016年河北省山区创业奖三等奖奖金

2.00

 

2.00

       

2069901

杏扁避霜品种筛选及丰产技术示范,2016年河北省山区创业奖三等奖奖金

2.00

 

2.00

       

2069901

冀西北坝下地区坡耕地张杂谷抗旱播种保苗艺机一体化技术研究与示范,2016年河北省山区创业奖三等奖奖金

2.00

 

2.00

       

2130199

其他支出

3021.04

3021.04

         

 

 

 

六、部门预算财政拨款收支总表

 

单位:万元

收入

支出

 

金额

  

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4628.04

一、一般公共服务支出

       

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

       

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

       
   

四、公共安全支出

       
   

五、教育支出

       
   

六、科学技术支出

       
   

七、文化体育与传媒支出

       
   

八、社会保障和就业支出

       
   

九、医疗卫生与计划生育支出

       
   

十、节能环保支出

       
   

十一、城乡社区支出

       
   

十二、农林水支出

4628.04

4628.04

   
   

十三、交通运输支出

       
   

十四、资源勘探信息等支出

       
   

十五、商业服务业等支出

       
   

十六、金融支出

       
   

十七、援助其他地区支出

       
   

十八、国土海洋气象等支出

       
   

十九、住房保障支出

       
   

二十、粮油物资储备支出

       
   

二十一、国债还本付息支出

       
   

二十二、其他支出

       

本年收入合计

 

本年支出合计

       

年初财政拨款结转和结余

1864.88

年末结转和结余

1864.88

1864.88

   

合计

6492.92

合计

6492.92

6492.92

   

 

 

七、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

 
       

单位:万元

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

 
 
 

合计

4,628.04

3,021.04

1,607.00

 

2060801

黍子矮杆种质资源引进与创新联合研究

30.00

 

30.00

 

2060302

杂交谷子基因定位分析及利用

110.00

 

110.00

 

2060303

杂交黍子研发

20.00

 

20.00

 

2060402

山地观光农业植物选引及种植模式研究

50.00

 

50.00

 

2130199

杂交谷子推广

30.00

 

30.00

 

2060302

杂交谷子转化研究

50.00

 

50.00

 

2060402

马铃薯优质、抗旱鲜食型种质资源与育种技术创新及应用

20.00

 

20.00

 

2060302

杂交谷子艺机一体化高效栽培技术集成与示范

50.00

 

50.00

 

2060402

绿豆新品种冀张绿2号后补助

80.00

 

80.00

 

2060402

杂交谷子产业链创新

90.00

 

90.00

 

2060302

杂交谷子宣传

50.00

 

50.00

 

2130106

国家谷子改良中心杂交谷子分中心建设项目

393.00

 

393.00

 

2130106

农业部植物新品种测试张家口分中心建设

493.00

 

493.00

 

2060302

海南农业科研基地日常运行

20.00

 

20.00

 

2060503

葡萄资源圃基础设施建设

110.00

 

110.00

 

2069901

优质高产绿豆新品种张绿1号选育及高效栽培技术研究与应用,2016

5.00

 

5.00

 

2069901

燕麦产业化系列标准的研究制定与应用,2016年河北省山区创业奖三等奖奖金

2.00

 

2.00

 

2069901

杏扁避霜品种筛选及丰产技术示范,2016年河北省山区创业奖三等奖奖金

2.00

 

2.00

 

2069901

冀西北坝下地区坡耕地张杂谷抗旱播种保苗艺机一体化技术研究与示范,2016年河北省山区创业奖三等奖奖金

2.00

 

2.00

 

2130199

其他支出

3021.04

3021.04

   

 

 

八、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

 

单位:万元

科目

基本支出

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

3021.04

2767.9

253.14

 

一、工资福利支出

2519.79

2519.79

 

30101

1、基本工资

792.42

792.42

 
 

2、津贴补贴

23.52

23.52

 

30102

1)地区附加津贴

0

0

 

30102

2)艰苦边远地区津贴

6.13

6.13

 
 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

17.39

17.39

 

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

17.39

17.39

 

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

0

0

 
 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0

0

 

30102

    1)回族补贴

0

0

 

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

0

0

 

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

0

0

 

30103

3、在职人员年终奖

0

0

 
 

4、社会保障缴费

922.36

922.36

 

30108

1)基本养老保险费

590.17

590.17

 

30109

2)职业年金缴费

0

0

 

30104

3)基本医疗保险费

163.82

163.82

 

30104

4)大病医疗保险费

5.21

5.21

 

30104

5)公务员医疗补助

120.05

120.05

 

30104

6)事业单位补充医疗保险费

0

0

 

30104

7)事业单位失业保险费

22.77

22.77

 

30104

8)工伤保险费

12.75

12.75

 

30104

9)其他社保缴费

7.59

7.59

 

30106

5、伙食补助费

0

0

 
 

6、绩效工资

781.49

781.49

 

30107

1)基础绩效工资

445.07

445.07

 

30107

2)奖励绩效工资

336.42

336.42

 

30107

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

0

0

 
 

7、其他工资福利支出

0

0

 

30199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

0

0

 

30199

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

0

0

 

30199

3)病假两个月以上职工的工资

0

0

 

30199

4)其他

0

0

 
 

二、对个人和家庭的补助

248.11

248.11

 
 

1、离休费

0

0

 

30301

1)离休金

0

0

 

30301

2)离休人员补贴

0

0

 

30301

3)离休人员其他补贴

0

0

 

30301

4)离休人员加发补贴

0

0

 

30301

5)离休人员年终奖

0

0

 
 

2、退休费

0

0

 

30302

1)退休金

0

0

 

30302

2)退休人员补贴

0

0

 

30302

3)退休人员其他补贴

0

0

 

30302

4)退休人员加发补贴

0

0

 

30302

5)退休人员年终奖

0

0

 
 

3、退职(役)费

0

0

 

30303

1)退职生活费

0

0

 

30303

2)退职人员补贴

0

0

 

30303

3)退职人员特殊补贴

0

0

 

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

0

0

 

30303

5)退职人员年终奖

0

0

 

30304

4、抚恤金

0

0

 

30305

5、生活补助

13.18

13.18

 

30307

6、医疗费

0

0

 

30308

7、助学金

0

0

 

 

8、奖励金

0.83

0.83

 

30309

1)独生子女父母奖励

0.83

0.83

 

30309

2)其他奖励金

0

0

 

30311

9、住房公积金

180.05

180.05

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

0

0

 

30312

1)在职人员提租补贴

0

0

 

30312

2)离休人员提租补贴

0

0

 

30312

3)退休人员提租补贴

0

0

 

30312

4)退职(役)人员提租补贴

0

0

 

30313

11、购房补贴

0

0

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

54.05

54.05

 

 

1)住宅取暖费

52.03

52.03

 

30314

    1)在职住宅取暖费

24.04

24.04

 

30314

    2)离休住宅取暖费

0.25

0.25

 

30314

    3)退休住宅取暖费

27.52

27.52

 

30314

    4)退职住宅取暖费

0.22

0.22

 

30399

2)其他

2.02

2.02

 

 

 

1、基础定额项目

178.32

 

178.32

30201

1)办公费

7.07

 

7.07

30205

2)水费

3.46

 

3.46

30206

3)电费

8.79

 

8.79

 

4)邮电费

6.87

 

6.87

30207

  1)公务移动通讯费用补贴

0

 

0

30207

  2)其他邮电费

6.87

 

6.87

30208

5)办公取暖费

48.95

 

48.95

30209

6)物业管理费

9.7

 

9.7

30211

7)差旅费

51.91

 

51.91

 

8)维修(护)费

1.15

 

1.15

30213

   1)办公设备维修费

1.01

 

1.01

30213

   2)会计信息平台运行费

0.14

 

0.14

30212

9)因公出国(境)费用

0

 

0

 

10)公务用车运行维护费

11.77

 

11.77

30231

   1)燃料费

7.41

 

7.41

30231

   2)维修费

0.55

 

0.55

30231

   3)保险费

2.64

 

2.64

30231

   4)其他交通费

1.17

 

1.17

 

11)离退休干部经费

19.36

 

19.36

30299

   1)离休干部公用经费

0.11

 

0.11

30299

   2)离休干部特需费

0.2

 

0.2

30299

   3)离休干部住宅公用电话费

0

 

0

30299

   4)离休人员福利费

0.17

 

0.17

30299

   5)退休干部公用经费

6.9

 

6.9

30299

   6)退休干部特需费

1.15

 

1.15

30299

   7)退休干部住宅公用电话费

0

 

0

30299

   8)退休人员福利费

10.77

 

10.77

30299

   9)退职人员福利费

0.06

 

0.06

30215

12)会议费

6.06

 

6.06

30239

13)公务交通补贴

0

 

0

30202

14)印刷费

1.21

 

1.21

30203

15)咨询费

0

 

0

30204

16)手续费

0

 

0

30214

17)租赁费

0

 

0

30218

18)专用材料费

0

 

0

30224

19)被装购置费

0

 

0

30225

20)专用燃料费

0

 

0

30226

21)劳务费

0

 

0

30227

22)委托业务费

0

 

0

30299

23)不可预见费

2.02

 

2.02

 

2、按规定比例计提项目

74.82

 

74.82

30216

1)培训费

22.41

 

22.41

30217

2)公务接待费

2.71

 

2.71

30228

3)工会经费

29.89

 

29.89

30229

4)福利费

19.81

 

19.81

30299

5

0

 

0

 

3、特殊因素项目

0

 

0

30299

1)特殊水电费

0

 

0

30299

2)租赁费

0

 

0

30213

3)网络运行维护费

0

 

0

30202

4)大宗印刷费

0

 

0

30207

5)办公设备购置费

0

 

0

31003

6)专项邮电费

0

 

0

30231

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

0

 

0

30299

8)临时办公室经费

0

 

0

30299

9)办公用房维修维护费

0

 

0

30299

10

0

 

0

 

 

九、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计