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张家口市农业科学院2017年度部门决算公开
文章来源:财审处    作者:财审处    点击数:1299 次    发布时间:2018-08-27 【字体:

 

 2017年度张家口市农业科学院决算公开目录

 

    第一部分  张家口市农业科学院概况

        一、部门职能

        二、部门决算单位构成

    第二部分 市农科院2017年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、“三公”经费等相关信息统计表

        十、政府采购情况表

    第三部分 市农科院2017年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、三公经费支出决算情况说明

        六、预算绩效管理工作开展情况说明

        七、其他重要事项情况说明

     1. 机关运行经费情况

     2. 政府采购情况

     3. 国有资产占用情况

     4. 其他需要说明的情况

    第四部分 名词解释

第一部分 张家口市农科院部门概况

 

   一、部门职责

 张家口市农业科学院是市直属农业科研单位, 是一个集农、林、牧、工程等多学科为一体的综合性科研机构。主要职责是:负责全市大农业生产中科技项目的研究和开发;承担全市农业产业化、特色主导产业及相关领域的科研课题攻关;争取并承担国家、省的农业科研项目;与国内外农业科研机构开展技术交流与合作;承担农业科研项目的招商引资工作;负责指导全市农业科技示范园区建设和县区乡镇农业技术推广及相关的科技培训;协助有关部门开展课题攻关;负责政府交办的其他科研项目和科技推广工作。

   二、部门决算单位构成

   我单位内设管理机构8个,科研机构12个。

    1. 管理机构包括:行政办公室、党委办公室、科研处、财务处、人事处、后勤处、试验基地管理中心、海南基地管理处。

 2. 科研机构包括:马铃薯研究所、莜麦研究所、谷子研究所、玉米研究所、亚麻研究所、小杂粮研究所、蔬菜研究所、林业花卉研究所、畜牧研究所、农产品综合加工利用研究所、中心实验室、新品种繁育中心。

  

 第二部分 市农科院2017年度部门决算报表

 

(详见附件)

  

第三部分 市农科院2017年度部门决算情况说明

       

  一、收入支出决算总体情况说明

市农科院2017年度预算收入总计3621.04万元,预算总支出为3621.04万元。2016年度预算收入总计4465.11万元,预算总支出4465.11万元。2017年度预算收入较2016年减少844.10万元,2017年预算总支出较2016年减少844.10万元。

 2016年相比,决算收支总计增加817.45万元。决算收入总计中,含年初结转和结余1864.89万元;决算支出总计中,含结余分配53.29万元,年末结转和结余2157.38万元。

2017年度预算收入总计3621.04万元,预算总支出为3621.04万元。实际财政拨款收入5632.33万元,支出5385.94万元;收入比年初预算增加2011.29万元,支出比年初预算增加1764.9万元,主要是省部级科研项目经费收支情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6358.29万元,其中:财政拨款收入5632.33万元、事业收入672.67万元、其他收入53.29万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5632.33万元。是当年省级财政安排的资金。较2016年决算减少30.54万元,降低0.54%,主要是因为2017年公共预算财政拨款安排的项目收入减少。

2.事业收入672.67万元。是厅属事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。较 2016年决算增加201.55万 元,增长42.78% ,主要是因为2017年农林水支出中增加了专项业务收入和合作单位的项目经费,造成事业收入增加。

3.其他收入53.29万元。 主要是从单位项目中提取的管理费用收入。较2016年决算减少18.71万元,减少25.99%,主要是因为2017年计提管理费的项目减少。

三、支出决算情况说明

2016年决算总支出合计5468.85万元,其中:基本支出2895.87万元,占总支出的52.95%,项目支出2572.98万元,占项目总支出的47.05%2017决算总支出合计6012.52万元,较2016年增加543.67万元,其中:基本支出3240.26万元,占53.89%,项目支出2772.26万元,占46.11%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市农科院2017年财政拨款收入决算总计5632.33万元,2017年财政拨款支出决算总计5358.94万元。与2016年比收支增加总计579.77万元,增加8.82%。财政拨款收入中含年初财政拨款结转和结余1522.51万元,财政拨款支出中含年末财政拨款结转和结余1795.90万元。

2017年度预算收入总计3621.04万元,预算总支出为3621.04万元。实际财政拨款收入5632.33万元,支出5385.94万元;收入比年初预算增加2011.29万元,支出比年初预算增加1764.9万元,主要是省部级科研项目经费收支情况。

 五、三公经费支出决算情况说明

 2016年度三公经费预算为11.77万元,2016年度三公经费决算支出为11.77万元,全部为公务用车运行维护费,公务车数量为8辆。2017年度三公经费预算为11.77万元,2017年三公经费决算支出为11.77万元,全部为公务用车运行维护费,公务车数量为8辆。较2016年三公经费决算支出无变化。

 六、预算绩效管理工作开展情况说明

 为健全我单位的预算编制和执行机制,促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设,有效提高预算运行质量,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律法规和规定,制定我单位《预算业务管理制度》。编制和执行预算的责任主体是我单位各研究所及部门,其职责是保证部门预算编制的完整性和合理性。财务处是主管部门预算编制的职能部门,其职责是预算审核、定额确定、财力平衡以及组织预算执行。

各部门建立健全预算管理内部约束机制,切实加强预算收支管理活动的监督,严格执行有关规章制度。部门主要领导和相关责任人员对本部门预算相关事项执收行为的真实性、规范性、合法性承担相关责任。提高依法理财能力,在完善制度体系,强化管理机制的同时,不断加大预算信息披露力度,把审查批准的预算内容在相关网站公布,以增强预算透明度,实现预算公开化。

 七、其他重要事项的说明

 1.机关运行经费情况:市农科院2017年机构运行经费为3240.26万元,比2016年增加344.39万元,增长11.89%,主要原因是人员工资和取暖补贴等基本办公费用价格上涨。

 2.政府采购情况:市农科院2017年政府采购金额总计0万元。

 3.国有资产占有情况:截至 2017 12 31 日,本部门共有车辆8辆,一般公务用车8辆。2017年报废一辆大中型载客汽车。房屋和土地价值为891.82万元,车辆价值合计105.12万元,专用设备1854.25万元,不含50万元以上设备。长期投资1000万元,在建工程4万元。

 

  

第四部分 名词解释

 

 (一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位 指事业单位 开展专业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所生的支出。

(十)三公经费:财政预决算管理的三公经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。

(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。

(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

                                                                                                                       张家口市农业科学院

                                              2018827

 


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