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2018年部门预算公示
文章来源:财务处    作者:财务处    点击数:1162 次    发布时间:2018-03-16 【字体:

张家口市农业科学院

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款三公经费支出表

二、2018年部门预算公开情况说明

1、部门职责、机构设置等基本情况

2、部门预算安排总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款三公经费预算情况

       5、绩效预算信息情况

6、政府采购预算情况

       7、国有资产信息情况

8、专业名词解释

 

部门预算收支总表            
部门编码及名称:[494]张家口市农业科学院 预算年度:2018 金额单位:万元            
序号 收入 支出            
项    目 预算数 项    目 预算数            
栏次 1 2 3 4            
6 一、财政拨款收入 3205.9 一、一般公共服务支出 0            
7 二、上级拨款收入 0 二、外交支出 0            
8 三、事业收入 0 三、国防支出 0            
9     其中:财政专户收入 0 四、公共安全支出 0            
10 四、经营收入 0 五、教育支出 0            
11 五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 2363.92            
12 六、其他收入 0 七、文化体育与传媒支出 0            
13     八、社会保障和就业支出 370.86            
14     九、医疗卫生与计划生育支出 292.95            
15     十、节能环保支出 0            
16     十一、城乡社区支出 0            
17     十二、农林水支出 0            
18     十三、交通运输支出 0            
19     十四、资源勘探信息等支出 0            
20     十五、商业服务业等支出 0            
21     十六、金融支出 0            
22     十七、援助其他地区支出 0            
23     十八、国土海洋气候等支出 0            
24     十九、住房保障支出 178.17            
25     二十、粮油物资储备支出 0            
26     二十一、国债还本付息支出 0            
27     二十二、其他支出 0            
28         本年收入合计 3205.9         本年支出合计 3205.9            
29     用事业基金弥补收支差额 0     结余分配 0            
30     年初结转和结余 0     年末结转和结余 0            
31             合计 3205.9             合计 3205.9            
                       
                       
部门预算收入总表
部门编码及名称:[494]张家口市农业科学院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合计 3205.9 3205.9 0 0 0 0 0 0
7 206 科学技术支出 2363.92 2363.92 0 0 0 0 0 0
8 20601 科学技术管理事务 2007.42 2007.42 0 0 0 0 0 0
9 2060199 其他科学技术管理事务支出 2007.42 2007.42 0 0 0 0 0 0
10 20603 应用研究 330 330 0 0 0 0 0 0
11 2060302 社会公益研究 330 330 0 0 0 0 0 0
12 20604 技术研究与开发 17.5 17.5 0 0 0 0 0 0
13 2060402 应用技术研究与开发 17.5 17.5 0 0 0 0 0 0
14 20699 其他科学技术支出 9 9 0 0 0 0 0 0
15 2069901 科技奖励 9 9 0 0 0 0 0 0
16 208 社会保障和就业支出 370.86 370.86 0 0 0 0 0 0
17 20805 行政事业单位离退休 370.86 370.86 0 0 0 0 0 0
18 2080502 事业单位离退休 73.91 73.91 0 0 0 0 0 0
19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 296.95 296.95 0 0 0 0 0 0
20 210 医疗卫生与计划生育支出 292.95 292.95 0 0 0 0 0 0
21 21011 行政事业单位医疗 292.95 292.95 0 0 0 0 0 0
22 2101102 事业单位医疗 292.95 292.95 0 0 0 0 0 0
23 221 住房保障支出 178.17 178.17 0 0 0 0 0 0
24 22102 住房改革支出 178.17 178.17 0 0 0 0 0 0
25 2210201 住房公积金 178.17 178.17 0 0 0 0 0 0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
部门预算支出总表      
部门编码及名称:[494]张家口市农业科学院 预算年度:2018 金额单位:万元      
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出      
功能分类科目编码 科目名称      
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8      
6   合计 3205.9 2848.9 357 0 0 0      
7 206 科学技术支出 2363.92 2006.92 357 0 0 0      
8 20601 科学技术管理事务 2007.42 2006.92 0.5 0 0 0      
9 2060199 其他科学技术管理事务支出 2007.42 2006.92 0.5 0 0 0      
10 20603 应用研究 330 0 330 0 0 0      
11 2060302 社会公益研究 330 0 330 0 0 0      
12 20604 技术研究与开发 17.5 0 17.5 0 0 0      
13 2060402 应用技术研究与开发 17.5 0 17.5 0 0 0      
14 20699 其他科学技术支出 9 0 9 0 0 0      
15 2069901 科技奖励 9 0 9 0 0 0      
16 208 社会保障和就业支出 370.86 370.86 0 0 0 0      
17 20805 行政事业单位离退休 370.86 370.86 0 0 0 0      
18 2080502 事业单位离退休 73.91 73.91 0 0 0 0      
19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 296.95 296.95 0 0 0 0      
20 210 医疗卫生与计划生育支出 292.95 292.95 0 0 0 0      
21 21011 行政事业单位医疗 292.95 292.95 0 0 0 0      
22 2101102 事业单位医疗 292.95 292.95 0 0 0 0      
23 221 住房保障支出 178.17 178.17 0 0 0 0      
24 22102 住房改革支出 178.17 178.17 0 0 0 0      
25 2210201 住房公积金 178.17 178.17 0 0 0 0      
                       
                       
部门预算财政拨款收支总表      
部门编码及名称:[494]张家口市农业科学院 预算年度:2018 金额单位:万元      
序号 收入 支出      
项    目 金额 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款      
栏次 1 2 3 4 5 6 7      
6 一、一般公共预算财政拨款 3205.9 一、一般公共服务支出 0 0 0 0      
7 二、政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0 0 0 0      
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0 三、国防支出 0 0 0 0      
9     四、公共安全支出 0 0 0 0      
10     五、教育支出 0 0 0 0      
11     六、科学技术支出 2363.92 2363.92 0 0      
12     七、文化体育与传媒支出 0 0 0 0      
13     八、社会保障和就业支出 370.86 370.86 0 0      
14     九、医疗卫生与计划生育支出 292.95 292.95 0 0      
15     十、节能环保支出 0 0 0 0      
16     十一、城乡社区支出 0 0 0 0      
17     十二、农林水支出 0 0 0 0      
18     十三、交通运输支出 0 0 0 0      
19     十四、资源勘探信息等支出 0 0 0 0      
20     十五、商业服务业等支出 0 0 0 0      
21     十六、金融支出 0 0 0 0      
22     十七、援助其他地区支出 0 0 0 0      
23     十八、国土海洋气候等支出 0 0 0 0      
24     十九、住房保障支出 178.17 178.17 0 0      
25     二十、粮油物资储备支出 0 0 0 0      
26     二十一、国债还本付息支出 0 0 0 0      
27     二十二、其他支出 0 0 0 0      
28         本年收入合计 3205.9         本年支出合计 3205.9 3205.9 0 0      
29     年初财政拨款结转和结余 0     年末结转和结余 0 0 0 0      
30             合计 3205.9             合计 3205.9 3205.9 0 0      
                       
                       
                       
部门预算一般公共预算财政拨款支出表            
部门编码及名称:[494]张家口市农业科学院 预算年度:2018 金额单位:万元            
序号 科目 合计 基本支出 项目支出            
功能分类科目编码 科目名称            
栏次 1 2 3 4 5            
6   合计 3205.9 2848.9 357            
7 206 科学技术支出 2363.92 2006.92 357            
8 20601 科学技术管理事务 2007.42 2006.92 0.5            
9 2060199 其他科学技术管理事务支出 2007.42 2006.92 0.5            
10 20603 应用研究 330 0 330            
11 2060302 社会公益研究 330 0 330            
12 20604 技术研究与开发 17.5 0 17.5            
13 2060402 应用技术研究与开发 17.5 0 17.5            
14 20699 其他科学技术支出 9 0 9            
15 2069901 科技奖励 9 0 9            
16 208 社会保障和就业支出 370.86 370.86 0            
17 20805 行政事业单位离退休 370.86 370.86 0            
18 2080502 事业单位离退休 73.91 73.91 0            
19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 296.95 296.95 0            
20 210 医疗卫生与计划生育支出 292.95 292.95 0            
21 21011 行政事业单位医疗 292.95 292.95 0            
22 2101102 事业单位医疗 292.95 292.95 0            
23 221 住房保障支出 178.17 178.17 0            
24 22102 住房改革支出 178.17 178.17 0            
25 2210201 住房公积金 178.17 178.17 0            
                       
                       
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表            
部门编码及名称:[494]张家口市农业科学院 预算年度:2018 金额单位:万元            
序号 科目 基本支出            
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费            
栏次 1 2 3 4 5            
6   合计 2848.9 2585.37 263.53            
7 301 工资福利支出 2428.31 2428.31 0            
8 30101 基本工资 788.05 788.05 0            
9 30102 津贴补贴★ 138.7 138.7 0            
10 30107 绩效工资 690.92 690.92 0            
11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 296.95 296.95 0            
12 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 166.02 166.02 0            
13 30111 公务员医疗补助缴费 121.78 121.78 0            
14 30112 其他社会保障缴费★ 47.72 47.72 0            
15 30113 住房公积金 178.17 178.17 0            
16 302 商品和服务支出 263.53 0 263.53            
17 30201 办公费 6.93 0 6.93            
18 30202 印刷费 1.19 0 1.19            
19 30203 咨询费 1 0 1            
20 30205 水费 3.47 0 3.47            
21 30206 电费 7.75 0 7.75            
22 30207 邮电费 6.73 0 6.73            
23 30208 取暖费 48.95 0 48.95            
24 30209 物业管理费 14.85 0 14.85            
25 30211 差旅费 50.89 0 50.89            
26 30213 维修(护)费 1.13 0 1.13            
27 30215 会议费 5.94 0 5.94            
28 30216 培训费 21.94 0 21.94            
29 30217 公务接待费 2.64 0 2.64            
30 30228 工会经费 29.25 0 29.25            
31 30229 福利费 19.29 0 19.29            
32 30231 公务用车运行维护费★ 11.79 0 11.79            
33 30299 其他商品和服务支出 29.79 0 29.79            
34 303 对个人和家庭的补助 157.06 157.06 0            
35 30301 离休费 1.15 1.15 0            
36 30302 退休费 139.09 139.09 0            
37 30303 退职(役)费 0.54 0.54 0            
38 30305 生活补助 13.44 13.44 0            
39 30309 奖励金 0.82 0.82 0            
40 30399 其他对个人和家庭的补助 2.02 2.02 0            
                       
                       
部门预算政府基金预算财政拨款支出表            
部门编码及名称:[494]张家口市农业科学院 预算年度:2018 金额单位:万元            
序号 科目 合计 基本支出 项目支出            
功能分类科目编码 科目名称            
栏次 1 2 3 4 5            
6   合计 0 0 0            
                       
                       
注:无政府基金预算财政拨款支出,空表列示                  
                       
                       
                       
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表            
部门编码及名称:[494]张家口市农业科学院 预算年度:2018 金额单位:万元            
序号 科目 合计 基本支出 项目支出            
功能分类科目编码 科目名称            
栏次                      
                       
注:无国有资本预算财政拨款支出,空表列示                  
                       
                       
部门预算财政拨款“三公”经费支出表          
部门编码及名称:[494]张家口市农业科学院 预算年度:2018 金额单位:万元          
序号 项  目 资金来源          
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金          
栏次 1 2 3 4 5 6          
6 合计 14.43 14.43 0 0 0          
7 一、因公出国(境)费 0 0 0 0 0          
8     其中:教学科研人员因公出国(境)费 0 0 0 0 0          
9           其他因公出国(境)费 0 0 0 0 0          
10 二、公务用车购置及运维费 11.79 11.79 0 0 0          
11  其中:公务用车购置费 0 0 0 0 0          
12  公务用车运行维护费 11.79 11.79 0 0 0          
13 三、公务接待费 2.64 2.64 0 0 0          

 

张家口市农业科学院2018年部门预算公开有关事项的说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和张财字〔201839号《张家口市财政局关于做好2018年市级部门预算公开工作的通知》规定,现将政协张家口市委员会2018年部门预算公开如下:部门预算公开有关事项说明

 

一、部门职责、机构设置等基本情况

1.部门职责

张家口市农业科学院是市直属农业科研单位, 是一个集农、林、牧、工程等多学科为一体的综合性科研机构。主要职责是:负责全市大农业生产中科技项目的研究和开发;承担全市农业产业化、特色主导产业及相关领域的科研课题攻关;争取并承担国家、省的农业科研项目;与国内外农业科研机构开展技术交流与合作;承担农业科研项目的招商引资工作;负责指导全市农业科技示范园区建设和县区乡镇农业技术推广及相关的科技培训;协助有关部门开展课题攻关;负责政府交办的其他科研项目和科技推广工作。

2.机构设置

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

张家口市农业科学院

事业

正处级

财政性资金基本保证

 

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年部门收入总额 3205.9万元,其中:一般公共预算拨款收入3205.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家口市农业科学院部门预算中支出的总体情况。2018年支出预算 3205.9万元,其中:基本支出2848.9万元,包括人员经费2585.37万元和日常公用经费263.53万元;项目支出 357万元,包括杂交谷子研发、海南基地运行维护、杂交黍子研发等项目。

3、预算收支增减变化情况说明

2017年预算收支为4628.04万元,2018年预算收支为3205.9万元。2018年预算收支较2017年预算收支减少1422.14万元。其中基本支出减少172.14万元,主要是由于单位在职人员数量的减少,导致了基本支出中的人员经费减少182.53万元; 离退休干部补贴经费由原先的社保发放改为单位发放导致2018年公用经费增加10.39万元。2018年项目收入357万元,20107年项目收入1607万元,较2017年项目收入减少1250万元,2017年的项目收入不仅包括市财政收入,还包括省、部级财政转移支付收入,而2018年的预算收入只是市财政收入,导致了项目收入减少1250万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计263.53万元。其中办公费6.93万元,印刷费1.19万元,咨询费1.00万元,邮电费6.73万元,水费3.47万元,电费7.75万元,取暖费48.95万元,物业管理费14.85万元,差旅费50.89万元,会议费5.94万元,日常维修费1.13万元,公务用车运行维护费11.79万元,公务接待费2.64万元,培训费21.94万元,工会费29.25万元,福利费19.29万元,其他商品和服务费29.79万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

三公经费总额为14.43万元元,较去年减少0.07万元元。其中公务用车运行费用11.79万元,单位公车数量减少,用车频率增多,因此比去年增加0.02万元。公务接待费2.64万元,由于我单位严格控制公务接待,故较去年减少0.09万元,无因公出境费用,无公务用车购置费。

五、绩效预算信息情况

部门职责-工作活动绩效目标

 

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、事务管理

20.00

对农科院整体活动进行业务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障单位工作正常高效运转。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

 

负责全院发展规划、政策、法规制定与管理,绩效评价管理、院所改革管理等综合业务。

各类管理业务工作谋划到位、开展有序,助推科技事业发展能力提升。

科技管理业务工作保障率

90%

80%

70%

70%

  综合事务管理

20.00

主要开展会议组织管理、信息化建设、财务和资产管理、标准化建设、人事管理、机关党工委、老干部工作管理等综合性事务工作。

保障单位工作正常高效运转。

运行保障事务完成率

90%

80%

70%

70%

二、科研、示范、推广

337

开展农业科学研究活动,将农业最新科研成果进行示范展示,并大面积推广应用

针对农业生产关键技术需求,培育一批农业科研的品种、技术科研成果;培育特色优势学科,不断提升农业科技创新能力,确保可持续发展;打造国内一流科技创新平台,提高人才水平,为科技创新提供支撑。组装集成几项对我市农业具有较大影响的科研成果,建立不同区域具有标志性的农业综合科研示范基地开展成果展示。推广一批在全市农业生产具有较大影响的新技术成果。

 

 

 

 

 

  农业科学研究

337

前瞻性、基础性课题(自主选题);青年人才课题;品种资源搜集及保存;农业科研基础性、辅助性工作。

 

实验室(站)建设完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

成果示范与推广5

5

4

3

2

培育新品种2

5

4

3

3以下

  农业科技创新支撑

 

通过农业科技创新规划及组织实施,提高科研平台配置水平,健全实验室、试验站功能。完善科技创新平台、人才队伍建设。

 

转化与产业化率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

培养拔尖优秀人才5

5

4

3

3以下

三、农业科技服务

 

对全市三农活动开展技术服务与指导,开展科技扶贫

对基层农业技术人员、种养大户开展巡回农牧技术指导服务,解决生产中出现的问题;完成好政府下达的科技扶贫工作任务。

 

 

 

 

 

  农业科技成果产业化应用

 

推动新技术、新产品转化与产业化。

 

新品种、新技术示范完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

作物繁育目标完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  科技扶贫

 

科技扶贫基地建设。

 

5

5

4

3

3以下

科技扶贫基地建设完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

六、政府采购预算情况

 

494张家口市农业科学院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

58.75

58.75

58.75

 

 

 

 

张家口市农业科学院小计

 

 

 

 

 

 

58.75

58.75

58.75

 

 

 

 

日常公用经费

263.53

煤炭采选产品

143

平米

4895

0.01

48.95

48.95

48.95

 

 

 

 

日常公用经费

263.53

车辆加油服务

227

5

1.48

7.4

7.4

7.4

 

 

 

 

日常公用经费

263.53

保险服务

277

5

0.48

2.4

2.4

2.4

 

 

 

 

本年度部门预算共计安排政府采购项目为23个,共计金额58.75万元,其中,货物类2个,涉及金额56.35万元,主要包括煤炭及公务用车加油;服务类1个,涉及金额2.4万元,主要为汽车保险服务。

   七、国有资产信息情况

截止到2017年末资产合计 8339.86 万元,其中固定资产3869.99万元,占比47%2018年无拟购置固定资产。

 

项目

数量/面积

价值(金额单位:万元)

资产总值

——

3,869.99

1、土地、房屋及构筑物

——

1,473.02

2、通用设备

657

470.65

3、专用设备

450

1,854.25

4、图书、档案

14077

1.41

5、家具、用具、装具及动植物

2448

70.66

 

八、专业名称解释

①财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

②基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④ “三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑤机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

我部门无国有资本经营预算财政拨款、无政府性基金预算财政拨款,涉及表格为空表。


 

 

 


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