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张家口市农业科学院2016年度部门决算公开
文章来源:财审处    作者:财审处    点击数:1370 次    发布时间:2017-08-21 【字体:

2016年张家口市农业科学院决算公开目录

 

  第一部分  张家口市农业科学院概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  第二部分  2016 年度市农科院部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决表

  七、政府性基金预算财拨款收入支出决表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决表

  九、“三公”经费及相关信息统计表

  十、政府采购情况表

  第三部分2016 年度市农科院部门决算情况说明

  一、 2016年度收入支出决算总表情况说明

    二、 2016年度收入决算情况说明

    三、2016年支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、三公经费增减变化及原因

    七、2016年预算收支与2016年决算收支情况说明

  八、其他重要事项的说明

   第四部分 名词解释

 

 

第一部分 张家口市农科院部门概况

 

  一、     部门职责

张家口市农业科学院是市直属农业科研单位, 是一个集农、林、牧、工程等多学科为一体的综合性科研机构。主要职责是:负责全市大农业生产中科技项目的研究和开发;承担全市农业产业化、特色主导产业及相关领域的科研课题攻关;争取并承担国家、省的农业科研项目;与国内外农业科研机构开展技术交流与合作;承担农业科研项目的招商引资工作;负责指导全市农业科技示范园区建设和县区乡镇农业技术推广及相关的科技培训;协助有关部门开展课题攻关;负责政府交办的其他科研项目和科技推广工作。

  二、     机构设置

  我单位内设管理机构8个,科研机构12个。

  1.管理机构包括:院长办公室、党委办公室、科研处、财务处、人事处、后勤处、坝上基地管理处、坝下基地管理处

  2.科研机构包括:马铃薯研究所、莜麦研究所、谷子研究所、玉米研究所、亚麻研究所、小杂粮研究所、蔬菜研究所、林业花卉研究所、畜牧研究所、农产品综合加工利用研究所、中心实验室、原种场

 

 

第二部分 农科院部门决算报表

   

       

公开01

收入支出决算总表

部门:张家口市农业科学院

2016年度

   

单位:元

收入

支出

   

行次

决算数

  

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

56,628,690.01

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

4,711,229.10

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

719,979.33

六、科学技术支出

34

24,123,764.28

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 
 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

98,310.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 
 

10

 

十、节能环保支出

38

 
 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 
 

12

 

十二、农林水支出

40

30,466,392.26

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 
 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 
 

16

 

十六、金融支出

44

 
 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 
 

19

 

十九、住房保障支出

47

 
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 
 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 
 

22

 

二十二、其他支出

50

 
 

23

   

51

 

本年收入合计

24

62,059,898.44

本年支出合计

52

54,688,466.54

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

719,979.33

年初结转和结余

26

11,997,438.13

年末结转和结余

54

18,648,890.70

 

27

   

55

 

合计

28

74,057,336.57

合计

56

74,057,336.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

 

公开02

 

收入决算表

 

部门:张家口市农业科学院

2016年度

     

单位:元

 

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

62,059,898.44

56,628,690.01

 

4,711,229.10

   

719,979.33

 

206

科学技术支出

29,325,871.85

27,405,871.85

 

1,920,000.00

       

20601

科学技术管理事务

144,217.91

144,217.91

           

2060199

其他科学技术管理事务支出

144,217.91

144,217.91

           

20603

应用研究

7,000,000.00

6,300,000.00

 

700,000.00

       

2060302

社会公益研究

7,000,000.00

6,300,000.00

 

700,000.00

       

20604

技术研究与开发

15,331,653.94

15,331,653.94

           

2060401

机构运行

10,821,653.94

10,821,653.94

           

2060402

应用技术研究与开发

4,510,000.00

4,510,000.00

           

20605

科技条件与服务

5,370,000.00

5,370,000.00

           

2060503

科技条件专项

4,370,000.00

4,370,000.00

           

2060599

其他科技条件与服务支出

1,000,000.00

1,000,000.00

           

20608

科技交流与合作

1,220,000.00

0.00

 

1,220,000.00

       

2060801

国际交流与合作

1,220,000.00

0.00

 

1,220,000.00

       

20699

其他科学技术支出

260,000.00

260,000.00

           

2069999

其他科学技术支出

260,000.00

260,000.00

           

208

社会保障和就业支出

98,310.00

98,310.00

           

20808

抚恤

83,670.00

83,670.00

           

2080801

死亡抚恤

83,670.00

83,670.00

           

20825

其他生活救助

14,640.00

14,640.00

           

2082501

其他城市生活救助

14,640.00

14,640.00

           

213

农林水支出

32,635,716.59

29,124,508.16

 

2,791,229.10

   

719,979.33

 

21301

农业

32,635,716.59

29,124,508.16

 

2,791,229.10

   

719,979.33

 

2130101

行政运行

1,483,000.00

1,483,000.00

           

2130106

科技转化与推广服务

7,791,229.10

5,000,000.00

 

2,791,229.10

       

2130108

病虫害控制

330,000.00

330,000.00

           

2130199

其他农业支出

23,031,487.49

22,311,508.16

       

719,979.33

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

公开03

 

支出决算表

 

部门:张家口市农业学院

 

2016年度

 

单位:元

 

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

54,688,466.54

28,958,690.01

25,729,776.53

       

206

科学技术支出

24,123,764.28

10,965,871.85

13,157,892.43

       

20601

科学技术管理事务

144,217.91

144,217.91

         

2060199

  其他科学技术管理事务支出

144,217.91

144,217.91

         

20603

应用研究

6,586,430.55

 

6,586,430.55

       

2060302

  社会公益研究

6,586,430.55

 

6,586,430.55

       

20604

技术研究与开发

14,259,614.51

10,821,653.94

3,437,960.57

       

2060401

  机构运行

10,821,653.94

10,821,653.94

 

       

2060402

  应用技术研究与开发

3,437,960.57

 

3,437,960.57

       

20605

科技条件与服务

2,096,382.05

 

2,096,382.05

       

2060503

  科技条件专项

2,096,382.05

 

2,096,382.05

       

20608

科技交流与合作

609,926.98

 

609,926.98

       

2060801

  国际交流与合作

609,926.98

 

609,926.98

       

20609

科技重大项目

120,283.00

 

120,283.00

       

2060901

  科技重大专项

120,283.00

 

120,283.00

       

20699

其他科学技术支出

306,909.28

 

306,909.28

       

2069999

  其他科学技术支出

306,909.28

 

306,909.28

       

208

社会保障和就业支出

98,310.00

98,310.00

         

20808

抚恤

83,670.00

83,670.00

         

2080801

  死亡抚恤

83,670.00

83,670.00

         

20825

其他生活救助

14,640.00

14,640.00

         

2082501

  其他城市生活救助

14,640.00

14,640.00

         

213

农林水支出

30,466,392.26

17,894,508.16

12,571,884.10

       

21301

农业

30,466,392.26

17,894,508.16

12,571,884.10

       

2130101

  行政运行

1,483,000.00

1,483,000.00

         

2130106

  科技转化与推广服务

5,587,785.78

 

5,587,785.78

       

2130108

  病虫害控制

238,299.90

 

238,299.90

       

2130124

  农业组织化与产业化经营

1,070,000.00

 

1,070,000.00

       

2130199

  其他农业支出

22,087,306.58

16,411,508.16

5,675,798.42

       

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

       

公开04

财政拨款收入支出决算总表

部门:张家口市农业科学院

2016年度

 

单位:元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

56,628,690.01

一、一般公共服务支出

30

     

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

     
 

3

 

三、国防支出

32

     
 

4

 

四、公共安全支出

33

     
 

5

 

五、教育支出

34

     
 

6

 

六、科学技术支出

35

     
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

     
 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

22,752,127.12

22,752,127.12

 
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

98,310.00

98,310.00

 
 

10

 

十、节能环保支出

39

     
 

11

 

十一、城乡社区支出

40

     
 

12

 

十二、农林水支出

41

27,675,163.16

27,675,163.16

 
 

13

 

十三、交通运输支出

42

     
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

     
 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

     
 

16

 

十六、金融支出

45

     
 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

     
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

     
 

19

 

十九、住房保障支出

48

     
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

     
 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

     
 

22

 

二十二、其他支出

51

     
 

23

   

52

     

本年收入合计

24

56,628,690.01

本年支出合计

53

50,525,600.28

50,525,600.28

 

年初财政拨款结转和结余

25

9,122,013.57

年末结转和结余

54

15,225,103.30

15,225,103.30

 

一般公共预算财政拨款

26

9,122,013.57

 

55

     

政府性基金预算财政拨款

27

   

56

     

国有资本经营预算财政拨款

28

   

57

     

合计

29

65,750,703.58

合计

58

65,750,703.58

65,750,703.58

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

     

公开05

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:张家口市农业科学院

2016年度

单位:元

 

科目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

50,525,600.28

28,958,690.01

21,566,910.27

 

206

科学技术支出

22,752,127.12

10,965,871.85

11,786,255.27

 

20601

科学技术管理事务

144,217.91

144,217.91

   

2060199

  其他科学技术管理事务支出

144,217.91

144,217.91

   

20603

应用研究

5,945,003.37

 

5,945,003.37

 

2060302

  社会公益研究

5,945,003.37

 

5,945,003.37

 

20604

技术研究与开发

14,259,614.51

10,821,653.94

3,437,960.57

 

2060401

  机构运行

10,821,653.94

10,821,653.94

   

2060402

  应用技术研究与开发

3,437,960.57

 

3,437,960.57

 

20605

科技条件与服务

2,096,382.05

 

2,096,382.05

 

2060503

  科技条件专项

2,096,382.05

 

2,096,382.05

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

306,909.28

 

306,909.28

 

2069901

  科技奖励

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

306,909.28

 

306,909.28

 

208

社会保障和就业支出

98,310.00

98,310.00

   

20808

抚恤

83,670.00

83,670.00

   

2080801

  死亡抚恤

83,670.00

83,670.00

   

20825

其他生活救助

14,640.00

14,640.00

   

2082501

  其他城市生活救助

14,640.00

14,640.00

   

213

农林水支出

27,675,163.16

17,894,508.16

9,780,655.00

 

21301

农业

27,675,163.16

17,894,508.16

9,780,655.00

 

2130101

  行政运行

1,483,000.00

1,483,000.00

   

2130106

  科技转化与推广服务

2,796,556.68

 

2,796,556.68

 

2130108

  病虫害控制

238,299.90

 

238,299.90

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

1,070,000.00

 

1,070,000.00

 

2130199

  其他农业支出

22,087,306.58

16,411,508.16

5,675,798.42

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

             

公开06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:张家口市农业科学院

2016年度

     

单位:元

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

23,977,276.32

302

商品和服务支出

2,370,643.10

310

其他资本性支出

59,119.00

30101

基本工资

6,941,882.67

30201

办公费

242,156.53

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

5,072,118.00

30202

印刷费

40,606.48

31002

办公设备购置

59,119.00

30103

奖金

1,483,000.00

30203

咨询费

9,600.00

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

3,249.96

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

30,222.20

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

1,941,523.00

30206

电费

123,212.84

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8,519,950.65

30207

邮电费

86,722.00

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

155,078.10

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

18,802.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

2,551,651.59

30211

差旅费

155,088.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

109,656.00

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

83,670.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

 

30305

生活补助

136,802.00

30216

培训费

750.00

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

19,963.00

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

1,825,079.59

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

325,609.54

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

511,257.23

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

506,100.00

30231

公务用车运行维护费

117,700.00

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

0.00

     
     

30299

其他商品和服务支出

439,771.22

     

人员经费合计

 

26,528,927.91

 

公用经费合计

2,429,762.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   

 

 

 

             

公开07

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:

     

2016年度

   

单位:元

 

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

             
                 
                 
                 
                 
                 
                 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

               

公开08

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

 

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

 

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

         

公开09

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位:张家口市农业科学院

 

2016年度

 

金额单位:元

 

行次

预算数

统计数

 

行次

统计数

 

1

2

 

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

 

(一)支出合计

2

117,700.00

117,700.00

(一)行政单位

23

 

  1.因公出国(境)费

3

   

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

117,700.00

117,700.00

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

   

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

117,700.00

117,700.00

(一)车辆数合计(辆)

27

9

  3.公务接待费

7

   

  1.部级领导干部用车

28

 

    1)国内接待费

8

   

  2.一般公务用车

29

9

         其中:外事接待费

9

   

  3.一般执法执勤用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

   

  4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

9

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

   

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

   

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

   

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

   

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

   

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

   

42

 

 

 

 

           

公开10

政府采购情况表

编制单位:张家口市农业科学院

2016年度

   

金额单位:元

项目

行次

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

  

1

396,900.00

396,900.00

396,900.00

 

 

 

货物

2

396,900.00

396,900.00

396,900.00

 

 

 

工程

3